目   录

    第一部分 随州市城市客运管理处（概况）

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

    第二部分 随州市城市客运管理处2017年部门预算情况说明

    一、2017年部门预算收支情况说明

    二、2017年“三公”经费预算情况说明

    第三部分 随州市城市客运管理处2017年部门预算表

    一、收支预算总表

    二、部门收入总表

    三、部门支出总表

    四、财政拨款收支总表

    五、一般公共预算支出表

    六、一般公共预算基本支出表

    七、一般公共预算“三公”经费支出表

    八、政府性基金预算表

第一部分  随州市城市客运管理处概况

一、部门主要职责

市城市客运管理处系市交通运输局下属公益一类事业单位，主要工作职能：

（一）贯彻执行国家和省、市有关城市公共交通（公共汽车、出租汽车）客运行业管理的法律法规和方针政策。

（二）制定城市公共交通（公共汽车、出租汽车）客运行业发展规划及站（场）、点的管理办法和规章、措施，并负责组织实施。

（三）负责城市公共交通（公共汽车、出租汽车）客运行业规费及其站（场）、点管理费的征稽管理。

（四）负责城市公共交通（公共汽车、出租汽车）客运行业运政执法工作，处理和纠正违规违法行为；负责对城市非法营运车辆的取缔和处罚。

（五）负责公共汽车、出租汽车经营权出让和转让的具体实施工作。

（六）负责城市公共交通（公共汽车、出租汽车）客运行业的生产、安全、技术、经济资料的统计、汇总和综合分析，组织好市场预测和技术经济信息交流；负责组织开展城市公共交通（公共汽车、出租汽车）客运行业从业人员培训。

（七）完成市委、市政府分配的防汛、抢险、救灾、战备等紧急运输任务。

承担着城市公共交通（出租汽车、公共汽车）行业管理工作。

二、部门基本情况

我单位部门预算编制单位1个，负责编制本单位部门预算。市编办核定事业编制40名，实有干部职工70人。自2005年事业性收费项目相继取消，我处一直没有稳定的经费来源。多年来，经费保障难题一直严重困扰我单位的正常运转，经费缺口也逐年增大。

第二部分 随州市城市客运管理处2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2017年收入预算总额1321.79万元，其中财政经费拨款338.11万元，纳入预算管理的非税 60万元（罚没收入），其他收入913.54万元（909.04万元属于没有来源的支出缺口部分，填列其他收入）。2017年收入预算总额较上年增加，是由于2016年机关事业单位工作人员基本工资标准调整，以及新的养老保险政策实施，导致人员支出大幅增加。

（二）支出预算情况

2017年预算总支出1321.79万元，其中：工资福利1083.30万元（此项支出增加，是由于2016年职工工资调标增资补发部分没有兑现、及事业单位养老保险制度改革补缴养老保险部分的支出），公用支出115.8万元，对个人和家庭的补助122.69万元。

（三）财政拨款支出情况

2、财政拨款预算支出预算398.11万元。其中人员工资福利性支出355.52万元，商品和服务支出42.59万元。由于职工工资增资，财政经费拨款较上年增加198.11万元。

（四）政府性基金情况

　2017年，本级部门无政府性基金收支。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2017年，机关运行经费963.09万元，其中人员支出847.29万元，公用支出115.8万元。公用支出中办公费15万元，印刷费5万元，水费1万元，电费2.5万元，邮电费2.5万元，差旅费3.5万元，维修费5.5万元，会议费2万元，培训费2.4万元，公务接待费2.18万元，工会经费6.99万元，福利费8.73万元，公务用车运行维护费2.55万元，公务交通补贴6.2万元，其他商品和服务支出49.75万元。与上年相比减少12.4万元，减少原因是减少了公务用车运行维护费定额标准。

二、2017年“三公”经费预算情况说明

2017年，部门“三公”经费预算4.73万元，比上年31.6万元减少26.87万元。其中公务接待费2.18万元，比上年增加0.32万元，原因：定额标准增加。没有因公出国（境）费支出。公务用车费2.55元，比上年减少27.19万元，减少原因：公务用车运行维护费定额标准减少。

第三部分 随州市城市客运管理处2017年部门预算表

2017年客管处部门预算公开表