随州市运管局2016年度决算公开说明

    第一部分  运管部门概况

    一、部门主要职责和任务

    随州市道路运输管理局主要职责和任务：贯彻执行国家和地方人民政府对道路运输行业的方针、政策、法规，拟订行业发展规划。指导全市各级道路运输管理机构做好各类道路运输业户开业许可及各种道路运输证、照、牌、卡的年度审验工作。负责跨县(市、区)道路旅客运输线路、危险货物运输经营许可审批工作。监督检查全市道路运输及相关业务的经营活动，维护道路运输市场秩序。负责全市道路运输行业各种数据的统计、汇总、上报和分析工作。会同有关部门监督道路运输行业价格执行情况。负责组织客、货运驾驶人员的法律、法规和相关业务知识的培训、考试,审查办理从事危险货物运输人员、车辆维修站点及维修人员的上网资格准入，指导站务管理人员的培训工作。监督下级道路运输管理机构的执法活动。
    二、部门基本情况

2016年度纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，较2015年度无增减。

随州市道路运输管理局隶属市交通运输局，为副处级全额拨款事业单位，下设广水市运管局、随县运管局、曾都运管所。曾都运管所为直属所，其收支纳入本部门集中核算。

本部门2016年年末编制人数62人，实有人数79人，其中在职59人，退休20人。

第二部分  运管部门2016年部门决算情况说明概况

    一、 收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计771.86万元，其中上年度结转和结余（用事业基金弥补收支差额）75.12万元，较上年717.36万元增长7.6%；本年收入合计696.74万元，较上年685.36增长1.66%。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入696.03万元，占99.9%；其他收入0.71万元 ，占0.1% 。

二、支出决算情况说明

 本部门2016年度支出总计771.86万元，其中本年度支出合计771.86万元，较上年717.36增长7.6%，主要原因是：人员增补工资和正常晋级调增工资部分。

本年支出的具体构成为：基本支出756.44万元，占98%；对附属单位补助支出15.42万元，占2%，主要是对随县运管局三人拨付省级转移支付的人员经费。

    三、 财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为925.73万元，决算数为771.86万元，完成年初预算的83.38%，主要原因是：项目类资金未申请到位。

    按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为716万元，决算数为696.03万元，完成年初预算的97.2%。

一般公共预算财政拨款基本支出按经济科目分：工资福利支出472.79万元，较上年374.1万元增长26.38%；商品和服务支出123.69万元，较上年139.57万元下降11.38%；对个人和家庭补助支出99.22万元，较上年198.76万元下降50.1 %； 其他资本性支出0.33万元，较上年4.93万元下降93.3%。

四、一般公共预算财政财政拨款“三公”经费支出决算情况

本部门2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为40.82万元，决算数为15.38万元，完成年初预算的37.68%，决算较上年21.96万元下降30%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

    （二）公务接待费支出年初预算数为2.59万元，决算数为4.42万元，完成预算的171%，决算数较上年6.35万元下降30.39%。

    （三）公务用车购置及运行维护费支出10.96万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为38.23万元，决算数为10.96万元，完成预算的28.67%，决算数较上年15.61万元下降29.79%。

    运管部门严格遵照执行中央“八项规定”有关精神和要求，从严控制三公经费总量，近年来开支基本平稳并呈逐年下降态势。

    五、机关运行经费情况说明

    本部门2016年度机关运行经费390.1万元，较上年411.58万元下降5.22%，主要原因是公用经费和其他资本性支出类开支压缩。

    六、 政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购支出总额0.33万元，其中：政府采购货物支出0.33万元，主要为办公设备电脑类的更新。

七、 预算绩效管理工作开展情况说明

本部门2016年度无项目类资金，未进行预算绩效管理项目评价。

    第三部 分  运管部门2016年部门决算表

（详见附表）

    第四部分  其他说明

1、事业在职人员工资与退休人员工资：以人社局批复数为基数发放。

2、社会保障缴费：主要为基本养老保险金和职业年金，缴费金额按人社局下达的工资基数的20%和8%;医疗保险，缴费金额为在职人员工资总额的6%；工伤保险，缴费金额为在职人员工资总额的0.5%；生育保险，缴费金额为在职人员工资总额的1%；失业保险，缴费金额为在职人员工资总额的1.5%。

                                                          2017年10月11日

运管局2016决算公开