市客管处2016年决算情况说明

一、部门概况

1、部门主要职能

市城市客运管理处系市交通运输局下属公益一类事业单位，承担着城市公共交通（出租汽车、公共汽车）行业管理工作。

2、部门基本情况

纳入本部门决算汇编范围的单位共1个。

2016年年末事业编制人数40人。年末实有人数70人，其中在职人员59人，退休11人。

二、2016年部门决算情况说明

1、收入决算情况说明

本部门2016年收入总计532.51万元，其中财政拨款收入432.39万元，其他收入100.13万元（含上级补助收入98万元）。比2015年收入455.98万元增加76.53万元，增加原因是由于市交通运输局为弥补我处经费缺口，拨入应急资金记入上级补助收入。

2、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计532.51万元，全部用于保障单位能够正常运转的基本支出，其中人员经费支出460.07万元、公用经费支出72.44万元。

　  3、公共财政拨款支出情况说明

2016年，财政拨款支出432.39万元。其中：工资福利支出258.34万元，商品和服务支出70.53万元，对个人和家庭补助支出101.61万元，其他资本性支出1.91万元。支出中工资支出占全年总支出的83.25%，工资支出比上年增加了12.8万元，商品服务支出比上年增加35.61万元，其他资本性支出是购买办公设备。

4、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

　　2016年“三公”经费支出13.02万元，其中：公务接待费0.14万元，公车运行费12.88万元。比2015年“三公”经费支出19.64万元减少6.62万元，经费紧张、厉行节约是公务用车维护费减少的主要原因。

　　2016年单位公务车5辆，未新购置公务车辆。

2016年公务接待费0.14万元，接待2次，21人次。

5、机关运行经费的情况说明

　　2016年，机关运行经费72.44万元，比上年83.24万元减少了10.8万元，其中商品和服务支出70.53万元，其他资本性支出1.91万元。

　　6、政府采购支出情况说明

2016年，政府采购支出1.91万元，主要用于办公设置购置。

 2017年10月12日

随州市城市客运管理处决算公开表