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市城市客运管理处2016年部门预算公开
  • 来源:未知 发布者:管理员 发表日期:2017-12-11 17:11 浏览次数: 次
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 随州市城市客运管理处2016年部门预算公开情况说明

                   

一、部门概况

1、部门主要职能

市城市客运管理处系市交通运输局下属公益一类事业单位,承担着城市公共交通(出租汽车、公共汽车)行业管理工作。

2、部门基本情况

我单位部门预算编制单位1个,负责编制本单位部门预算。市编办核定事业编制40名,实有干部职工70人,其中在职62人,退休8人。

二、2016年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2016年收入预算总额740.42万元,其中财政经费拨款140万元,纳入预算管理的非税 60万元(罚没收入),政府性基金收入215.6,其他收入324.82万元(324.82万元属于没有来源的支出缺口部分,填列其他收入)。2016年收入预算总额较上年增加,是由于人员经费预算中奖励性工资支出增加。

(二)支出预算情况

2016年预算总支出740.42万元,其中:工资福利519.64万元(此项支出增加,是增加了奖励性工资的预算),公用支出128.2万元,对个人和家庭的补助92.58万元。

(三)财政拨款支出情况

财政拨款预算支出预算415.6万元。其中人员工资福利性支出386.06万元,对个人和家庭补助支出29.54万元。

(四)政府性基金情况

  2016年政府性基金收入215.6万元,是暂时用于弥补我处经费不足,2017年将无此项收入。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2016年,机关运行经费740.42万元,其中人员支出612.22万元,公用支出128.2万元。公用支出中办公费14.66万元,水电费6.7万元,邮电费2.4万元,交通费29.74万元,差旅费3.7万元,一般修缮费4.7万元,会议费2万元,培训费2万元,招待费1.86万元,一般设备购置费5.5万元,工会经费13.26万元,福利费16.58万元,业务费22.7万元,其他商品和服务支出2.4万元。

三、2016年“三公”经费预算情况说明

2016年,部门“三公”经费预算31.6万元,比上年39.06万元减少7.46万元。其中公务接待费1.86万元,比上年增加0.04万元,原因:定额标准增加。没有因公出国(境)费支出。公务用车费29.74元,比上年减少7.5万元,减少原因:公务用车购置费减少。

 

附:随州市城市客运管理处2016年部门预算公开表

2016年预算公开

 

 

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