随州市城市客运管理处2016年部门预算公开情况说明

一、部门概况

1、部门主要职能

市城市客运管理处系市交通运输局下属公益一类事业单位，承担着城市公共交通（出租汽车、公共汽车）行业管理工作。

2、部门基本情况

我单位部门预算编制单位1个，负责编制本单位部门预算。市编办核定事业编制40名，实有干部职工70人，其中在职62人，退休8人。

二、2016年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2016年收入预算总额740.42万元，其中财政经费拨款140万元，纳入预算管理的非税 60万元（罚没收入），政府性基金收入215.6，其他收入324.82万元（324.82万元属于没有来源的支出缺口部分，填列其他收入）。2016年收入预算总额较上年增加，是由于人员经费预算中奖励性工资支出增加。

（二）支出预算情况

2016年预算总支出740.42万元，其中：工资福利519.64万元（此项支出增加，是增加了奖励性工资的预算），公用支出128.2万元，对个人和家庭的补助92.58万元。

（三）财政拨款支出情况

财政拨款预算支出预算415.6万元。其中人员工资福利性支出386.06万元，对个人和家庭补助支出29.54万元。

（四）政府性基金情况

　　2016年政府性基金收入215.6万元，是暂时用于弥补我处经费不足，2017年将无此项收入。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2016年，机关运行经费740.42万元，其中人员支出612.22万元，公用支出128.2万元。公用支出中办公费14.66万元，水电费6.7万元，邮电费2.4万元，交通费29.74万元，差旅费3.7万元，一般修缮费4.7万元，会议费2万元，培训费2万元，招待费1.86万元，一般设备购置费5.5万元，工会经费13.26万元，福利费16.58万元，业务费22.7万元，其他商品和服务支出2.4万元。

三、2016年“三公”经费预算情况说明

2016年，部门“三公”经费预算31.6万元，比上年39.06万元减少7.46万元。其中公务接待费1.86万元，比上年增加0.04万元，原因：定额标准增加。没有因公出国（境）费支出。公务用车费29.74元，比上年减少7.5万元，减少原因：公务用车购置费减少。

附:随州市城市客运管理处2016年部门预算公开表

2016年预算公开